曲靖技师学院2026年预算公开目录

第一部分 曲靖技师学院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖技师学院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖技师学院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖技师学院是曲靖市人民政府主办、曲靖市人力资源和社会保障局主管的培养中高级技能人才的全额拨款事业单位性质的职业技术学校。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针和国家有关的法律、法规及政策从全市经济建设和社会发展的需要出发，面向全市九县、市（区）招收（委培）初中毕业生，培养合格的技术工人。承担部分企事业单位在职职工的短期培训，提高其技术和业务水平。承担全市电工、钳工专业初、中、高级技术等级的鉴定工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处以及三个自选机构（招生就业处、后勤处、继续教育处）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，筑牢高质量发展的思想根基。持续深化党的创新理论学习。把学习宣传贯彻党的创新理论作为首要政治任务，健全党委理论学习中心组学习、支部“三会一课”、教职工政治理论学习等制度。全面强化基层党组织建设，深入推进党支部标准化规范化建设提质升级，科学优化基层党组织设置布局，从严抓实党员教育、管理与监督各环节，严把发展党员入口关、提升发展党员质量。纵深推进全面从严治党走深走实，严格压实主体责任与监督责任，聚焦重点领域强化精准监督，织密织牢监督防护网。坚定维护意识形态安全，加强网上网下一体管理，牢牢把握正确舆论导向。守牢校园宣传栏、黑板报、校园广播、网站、微信群等宣传阵地，持续唱响主旋律，弘扬正能量。全面深化“三全育人”“五育并举”教育理念，构建立德树人根本任务落实新格局，促进学生德智体美劳全面发展。

2.狠抓整改落实，提升学院治理效能。成立巡察整改工作领导小组，统筹推进整改工作，制定《巡察反馈问题整改落实工作方案》，建立问题清单、任务清单、责任清单，严格落实“建账－交账－督账－销账”闭环管理机制。举一反三补齐制度短板、堵塞管理漏洞，将整改过程中形成的有效做法固化为制度机制，完善学院内部管理制度体系，推动学院治理体系和治理能力现代化，契合现代技工院校治理要求。

3.聚焦内涵发展，全面提升人才培养质量。深化工学一体化教学改革，重点对接绿色硅光伏、绿色铝精深加工、新能源电池、先进装备制造、数字经济、现代服务业等产业集群，重点遴选2～3个专业，系统推进工学一体化课程标准落地、教学资源包开发及教学方法改革工作。强化实践学习，完善质教学量评价体系，全力提升技能竞赛成绩。不断加强师德师风建设，筑牢立德树人根本防线，启动教师“人工智能+教学能力”达标培训，增强教师人工智能技术应用与融合创新能力；强化银龄技师考核管理与绩效成果总结，规范银龄技师聘用、使用。深化产教融合、校企合作，健全校企协同机制，细化配套制度，建立定期会商、研讨交流机制，共同研究建设过程中的关键问题，推进校企深度融合工作，提升社会服务能力。

4.加强校园建设，夯实基础保障。建立健全学院信息化治理体系，持续完善信息化基础设施，强化网络安全、数据安全与信息化防护能力建设。建立健全系统化、精细化的学生管理服务制度体系，严格落实周末、节假日学生常态化管理，强化外出报备、动态跟踪与安全管控。健全后勤保障管理制度体系，规范物资采购、验收、使用、维保等全流程管理，细化内部运行环节，持续提升后勤保障效率、服务质量与综合效能，确保师生满意度稳定在90%以上。守牢校园安全红线底线，签订安全包保制责任书，常态化开展安全宣传教育活动及安全隐患排查整治。强化法治宣传与安全教育，常态化开展防溺水、防交通事故、防校园欺凌、食品安全、消防安全、实训安全等重点领域排查治理，全天候、全时段、全链条压实安全责任，全方位筑牢校园安全防护网，切实保障师生生命财产安全与校园和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制177人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制177人。在职实有177人，其中：财政全额保障177人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入73,548,302.61元，其中：一般公共预算47,068,401.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入25,979,901.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。

与上年对比部门财务总收入减少4,409,897.39元，下降5.66%，主要原因是：2026年预算中一般公共预算财政拨款收入减少4,828,698.39元（其中：基本支出减少2,962,235.39元，项目支出减少1,866,463.00元），财政专户管理资金收入增加4,918,801.00元，其他收入减少4,500,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入47,068,401.61元，其中：本年收入47,068,401.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,068,401.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,828,698.39元，下降9.30%，主要原因是2026年预算中基本支出减少2,962,235.39元，项目支出减少1,866,463.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出73,548,302.61元。财政拨款安排支出47,068,401.61元，其中：基本支出45,816,664.61元，与上年对比基本支出减少2,962,235.39元，下降6.07%，主要原因是学院学生人数有所下降，生均经费减少；项目支出1,251,737.00元，与上年对比项目支出减少1,866,463.00元，下降59.86%，主要原因是学院学生人数有所下降，学生资助补助项目经费相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050303教育支出—职业教育—技校教育38,877,736.49元，主要用于学生奖助学金的发放，学院教学设施设备升级改造，以及教学业务支出和职工的工资福利支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休281,164.61元，主要用于退休人员的公用及福利支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3,010,458.36元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出200,000.00元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤7,337.00元，主要用于遗属补助支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出126,108.54元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出1,866,433.86元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出136,199.97元，主要用于在职人员生育保险、工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2,562,962.78元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖技师学院2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额43,900.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算43,900.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖技师学院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63,900.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖技师学院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖技师学院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖技师学院2026年公务用车购置及运行维护费为63,900.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费63,900.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金

根据《中等职业学校免学费资金管理办法》（财科教〔2016〕36号）文件要求，学校全日制在籍学生中，一、二、三年级符合条件的学生享受免学费政策，由财政承担学生每年0.2万元的学费。学院将按时完成一、二、三年级所有全日制在校学生的免学费申报工作，确保每一位符合条件的学生都能享受免学费，加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。免学费补助资金是学生享受免学费政策后，为弥补学院运转出现的经费缺口，学院将用于校舍维修维护、学生实训设备的升级改造以及校园信息化的建设，不仅有效提升学院校园环境、学习环境，还能优化教学信息化、应用系统，让师生和家长满意。

（二）中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金

根据《财政部 教育部 人力资源和社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（曲财教〔2024〕181号）文件要求，扩大中等职业学校国家助学金覆盖面、提高资助标准。从2025年春季学期起，将中等职业学校包含技工院校，全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金资助范围。六盘山区等11个原连片特困地区和西藏涉藏州县、新疆南疆四地州中等职业学校三年级农村学生全部纳入国家助学金资助范围。平均资助标准由每生每年0.2万元提高到0.23万元，具体标准由各地结合实际在0.12万—0.35万元范围内确定，可以分为2档—3档。在2026年，学院将健全经费预决算制度，加强资金的科学化和精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效，确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金，让学生及家长满意。

（三）事业发展专项资金

事业发展专项资金主要用于弥补办学公用经费的不足，该项目资金用途宽泛，主要用于以下方面：

目标1：按照优先偿还债务原则，2026年12月31日之前完成归还转贷资金本金及利息296.56万元，100%完成当年转贷资金偿还率。

目标2：2026年底前完成校园环境升级改造项目6个，预计花费118万元，其中：教学楼电梯、停车场、地面、公共卫生间修缮及升级工作，合计大约花费82万元；花费30万元对学院校医务室进行维修改造；花费6万元对女生公寓楼进行防水维修，通用该项目，进一步改善校园环境，学生对学校环境满意度达90%以上；

目标3：社会培训方面：2026年培训成本支出26.2万元，主要包括培训交通差旅费、专用材料费、教师劳务课时费、办公费等各项费用，预计完成社会职业技能培训2100人以上，保证项目培训合格率达到96%，受训学员持证上岗率达到90%以上，通过培训，逐步提高劳动力人员职业技能，促进社会失业人员及农民工就业情况进一步改善。针对部分培训过的企业签订校企合作协议，确保受益人满意度达到95%以上，提升职业技能培训的社会效益与影响力。

目标4：招生及人才培养方面：主要用于招生产生的劳务费、差旅费、办公费等。通过相关支出，计划2026年底之前完成计划招生3000人，同时招收的高级工和预备技师培养层次学生占比达80%以上即2400人以上；学院将多措并举，从“拓渠道、强能力、优服务”三个维度确保毕业生就业率稳定在95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖技师学院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖技师学院2026年委托业务费安排20,742,741.06元，与上年对比增加3,351,941.06元，增长19.27%，主要原因是2025年末多家校企合作委托业务费还未结清，需在2026年支付。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖技师学院资产总额247,987,654.42万元，其中，流动资产14,899,876.95元，固定资产181,883,855.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产51,203,921.97元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少15,106,945.58元，其中流动资产减少2,575,723.05元，固定资产减少10,966,744.50元，无形资产减少1,564,478.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,101,274.76元，其中出租资产9,468.95平方米，资产出租收入1,101,274.76元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。