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曲靖技师学院2024年预算公开目录

第一部分 曲靖技师学院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖技师学院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖技师学院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖技师学院

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖技师学院是曲靖市人民政府主办、曲靖市人力资源和社会保障局主管，以培养高级工、预备技师等高技能人才为主的全额拨款事业单位性质职业技术学校。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针和国家的有关的法律、法规及政策从全市经济建设和社发展的需要出发,面向全市九县、市（区）、招收（委培）初中毕业生,培养合格的技术工人。承担部分企事业单位在职职工的短期培训,提高其技术业务水平。承担全市电工、钳工专业初、中、高技术等级的鉴定工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、人事处、审计处、教务处、招生就业处、学生处（学生工作部、武装部）、后勤处、财务处、保卫处、继续教育处。

本单位为曲靖市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年学院将继续落实中小学校党组织领导的校长负责制，完善党建工作保障机制；持续推进“智慧党建”，深化党支部标准化规范化建设；做好发展党员工作；开展支部书记述职评议；完善党建带团建、群建工作机制；做好“云岭红烛，育人先锋”党建工作示范学校创建工作。一是坚持以教为先、砥砺奋进，学院发展“硬实力”不断提升。改造提升专业实训室建设，电工电子、智能制造、光伏配电、机器人焊接、机电一体化等专业实训室进一步完善，教学科研保障进一步增强。建设技能竞赛场地，办赛备赛保障持续增强，办赛备赛能力有效提升。建设智慧校园，结合曲靖城市大脑建设，完成公共大数据平台、内控管理信息化平台建设，数字校园保障进一步增强。二是坚持立德树人、德技并修，教育教学“软环境”持续优化。完成《技工教育“十四五”规划》建设任务（项目）申报73项；参与国家技能人才培养工学一体化课程标准和课程设置方案开发，美容美发与造型专业作为开发专业。大师牵头建设，培养输出技能人才。广泛参与赛事，提高技能人才培养质量。三是坚持育人楷模、教育先锋，师资队伍建设不断增强。围绕中心大局，落实技能培训制度。聚焦曲靖打好“三大攻坚战”、发展“六大重点产业”的部署，坚持需求导向，积极探索深化人力资源供给侧结构性改革方法，贯彻推行终身职业技能培训制度，不断提升教师综合素质。在曲靖技师学院挂牌曲靖市技能人才培训中心，紧紧围绕云南省“3815”战略发展目标，曲靖市构建“3+6+2”现代产业体系发展布局，推动先进制造基地、高端食品基地、城乡融合发展示范区和云南副中心城市建设取得新成效，主动融入和服务地方发展大局，秉承“全面提高产业工人素质”使命,整合全市培训资源，分类培训、精准施策、优化增效、全面提升。四是坚持产教融合、校企合作，打造“校企生”命运共同体。与企业建立“共招、共管、共教”的“深度融合”模式，牢固树立“学生的出路就是学院的出路”的办学理念，发挥好“全国技工院校工学一体化第一阶段建设院校”引领示范作用，实现学生从学校学习到就业工作的紧密衔接。五是强化政治引领，不断开创学院党的建设和事业发展新局面。近年来，学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，在市委、市人民政府的坚强领导下，在市人社局、市教体局的精心指导下，学院党委带领全体教职工锐意进取、苦干实干，学院党的建设和事业发展迈出新步伐，迈上新台阶，踏上新征程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制172人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制172人。在职实有172人，其中： 财政全额保障172人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 71人，其中： 离休0人，退休71人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8102.62万元，其中：一般公共预算收入5502.62万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入2400.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入200.00万元。

与上年对比，增加1028.74万元，增加了14.54%，主要原因是2024年预算中财政专户管理资金收入增加670.00万元，其他收入增加200.00万元，一般公共预算收入小幅增长，其中基本支出增加0.95万元，项目支出增加157.79万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5502.62万元，其中:本年收入5502.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5502.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加158.74万元，增长2.97%，主要原因是2024年预算中项目支出有所增长，增加157.79万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8102.62万元。财政拨款安排支出5502.62万元，其中：基本支出4866.55万元，与上年对比，增加0.95万元，增长0.02%，主要原因是生均经费核算中专业类别差异系数里学生人数有所变动，导致生均经费增加；项目支出636.07万元，与上年对比，增加157.79万元，增长32.99%，主要原因是2023年应付未付的委托业务费均做在2024年项目预算中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050303教育支出—职业教育—技校教育4,483.6万元，主要用于学生奖助学金的发放，学院教学设施设备升级改造，以及教学业务支出和职工的工资福利支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休24.65万元，主要用于退休人员的公用及福利支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出415.62万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出103.90万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.98万元，主要用于遗属补助支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出13.73万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出133.41万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金311.71万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资1050.46万元（其中：基本支出1050.46万元，项目支出0.00万元）

30102工资福利支出—津贴补贴93.00万元（其中：基本支出93.00万元，项目支出0.00万元）

30107工资福利支出—绩效工资1163.15万元（其中：基本支出1163.15万元，项目支出0.00万元）

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费415.62万元（其中：基本支出415.62万元，项目支出0.00万元）

30109工资福利支出—职业年金缴费103.90万元（其中：基本支出103.90万元，项目支出0.00万元）

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费133.41万元（其中：基本支出133.41万元，项目支出0.00万元）

30112工资福利支出—其他社会保障缴费28.74万元（其中：基本支出28.74万元，项目支出0.00万元）

30113工资福利支出—住房公积金311.71万元（其中：基本支出311.71万元，项目支出0.00万元） 

30199工资福利支出—其他工资福利支出600.00万元（其中：基本支出600.00万元，项目支出0.00万元）

30201商品和服务支出—办公费63.29万元（其中：基本支出3.29万元，项目支出60.00万元）

30202商品和服务支出—印刷费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）

30203商品和服务支出—咨询费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）

30207商品和服务支出—邮电费26.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出26.70万元）

30211商品和服务支出—差旅费50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）

30214商品和服务支出—租赁费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）

30215商品和服务支出—会议费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）

30216商品和服务支出—培训费27.00万元（其中：基本支出17.00万元，项目支出10.00万元）

30218商品和服务支出—专用材料费131.50万元（其中：基本支出35.00万元，项目支出96.50万元）

30226商品和服务支出—劳务费80.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出80.00万元）

30227商品和服务支出—委托业务费753.60万元（其中：基本支出659.53万元，项目支出94.07万元）

30228商品和服务支出—工会经费50.33万元（其中：基本支出10.33万元，项目支出40.00万元）

30229商品和服务支出—福利费25.03万元（其中：基本支出11.03万元，项目支出14.00万元）

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费6.39万元（其中：基本支出6.39万元，项目支出0.00万元）

30239商品和服务支出—其他交通费用6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出220.00万元（其中：基本支出220.00万元，项目支出0.00万元）

30305对个人和家庭的补助—生活补助0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0.00万元）

30308对个人和家庭的补助—助学金92.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出92.00万元）

30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助16.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.80万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5502.62万元，与上年对比，增加158.74万元，增长2.97%，主要原因是2024年预算中项目支出的事业发展专项资金有所增长。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖技师学院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖技师学院2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖技师学院2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖技师学院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖技师学院2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖技师学院财政专户管理资金预算收入2，400.00万元，与上年对比，增加670.00万元，增长38.73%，主要原因是学院按照相关规定对就读高级工、预备技师的学生收取学费，且疫情放开，社会化培训增多，学费及培训收入增加。预算支出2,400.00万元，与上年对比，增加670.00万元，增长38.73%，主要原因是学院加强校校、校企合作，办学成本提高。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

详见部门政府采购预算表08。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖技师学院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.39万元，较上年减少0.20万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖技师学院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖技师学院2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖技师学院2024年公务用车购置及运行维护费为6.39万元，较上年减少0.20万元，下降3.03%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费6.39万元，较上年减少0.20万元，下降3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：严格执行国家厉行节约政策，严格规范公务用车的使用情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金

根据《中等职业学校免学费资金管理办法》（财科教〔2016〕36号）文件要求，学校全日制在籍学生中，一、二、三年级符合条件的学生享受免学费政策，由财政承担学生每年2,000.00元的学费。学院将按时完成一、二、三年级所有全日制在校学生的免学费申报工作，确保每一位符合条件的学生都能享受免学费，加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。免学费补助资金是学生享受免学费政策后，为弥补学院运转出现的经费缺口，学院将用于校舍维修维护、学生实训设备的升级改造以及校园信息化的建设，不仅有效提升学院校园环境、学习环境，还能优化教学信息化、应用系统，让师生和家长满意。

（二）中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金

根据《中等职业学校国家助学金管理办法》（财科教〔2016〕35号）文件要求，学院全日制在籍学生中，一、二年级符合条件的学生享受国家助学金补助，每生每学期1,000.00元。在2024年，学院将健全经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效，确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金，让学生及家长满意。

（三）事业发展专项资金

结合学院学生专业建设发展，企业用人需求，实施技能强校，技能强企行动，学院继续教育处将紧贴地方经济社会发展，对接技能密集型产业，实施重点群体专项培训计划，大力推行“互联网+职业技能培训”，广泛开展新职业新业态新模式从业人员技能培训，大规模开展高质量职业技能培训和企业新型学徒制培训，创新培训方式，丰富培训内容，提升劳动者就业创业能力和水平，对外培训收入预计800.00万元。加大技能等级认证投入，加大对技能密集产业和社会专业群体的职业技能认定工作，技能鉴定收入预计80.00万元。按照2024年招生计划和在校学生人数情况，学费高级工1,500.00元/人/年，预备技师2,000.00元/人/年，住宿费400.00元/人/年，预计收入1600.00万元；学校按照合同国有资产收益预计420.00万元。非税收入主要用于办学经费不足。详见项目支出绩效目标表（本次下达）05-2。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.“三公”经费：指一般公共预算安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

6.机关运行经费：是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖技师学院是事业单位，2024年度无机关运行经费预算，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖技师学院资产总额35491.88万元（净值27523.46万元），其中，流动资产1026.53万元，固定资产28119.50万元、净值20990.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6345.85万元、净值5506.17万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少122.10万元，主要是流动资产减少92.10万元，固定资产减少30.00万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入223.84万元，其中出租资产9,408.63平方米，资产出租收入223.84万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

曲靖技师学院2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖技师学院2024年部门预算表

（附件：曲靖技师学院2024年部门预算表）

监督索引号53030006036600111