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曲靖技师学院2023年预算公开目录

第一部分 曲靖技师学院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖技师学院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖技师学院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖技师学院

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖技师学院是曲靖市人民政府主办、曲靖市人力资源和社会保障局主管的培养中高级技能人才的全额拨款事业单位性质职业技术学校。坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针和国家的有关的法律、法规及政策从全市经济建设和社发展的需要出发,面向全市九县、市(区)、招收(委培)初中毕业生,培养合格的技术工人。承担部分企事业单位在职职工的短期培训,提高其技术业务水平。承担全市电工、钳工专业初、中、高技术等级的鉴定工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、人事处、审计处、教务处、招生就业处、学生处（学生工作部、武装部）、后勤处、财务处、保卫处、继续教育处。

本单位为曲靖市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年学院将落实中小学校党组织领导的校长负责制，完善党建工作保障机制；持续推进“智慧党建”，深化党支部标准化规范化建设；做好发展党员工作；开展支部书记述职评议；完善党建带团建、群建工作机制；做好“云岭红烛，育人先锋”党建工作示范学校创建工作。筹建曲靖科技职业学院是学院高质量发展的迫切需要，也是全体师生员工的热切期盼。学院将紧抓发展机遇，突出办学优势和特色，提高办学水平和质量，增强综合办学实力，积极开展科技职业学院筹建工作，为曲靖经济和社会发展培养和输送更多的高技能人才。推进职业教育提质培优和高等教育提质扩容工作。推进整合曲靖技师学院和曲靖工商职业技术学校工作。下一步学院将通过多途径、多方法加强教师队伍。一是面向社会公开招录一批应往届高校毕业生和技工院校毕业生，扩充青年教师队伍。二是面向应用型的大学引进一批能够解决实际教学问题的实用型教育人才。三是面向地方高校遴选、聘用一批具有较强实践能力和教学能力的兼职教师队伍，进一步改善学院师资结构，加强实践教学环节，提高师资队伍整体水平。四是面向本校毕业生留校2-3名素质高、品质优、技能强的优秀学生作为教辅人员。加大校企合作、产教融合的深度。深入开展教育教学改革，提升教育教学环境。一是构建一体化课程体系。打破传统学科、专业壁垒，将各领域最新成果引入课程教学，以职业能力培养为重点，实现生产链有效衔接课程链，按照职业性、实践性和开放性的要求，构建应用型课程体系，服务人才培养。二是推进“教师、教材、教法”改革。以学生为中心，以立德树人为核心，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，以实践为载体，深化实践与教学的深度融合，构建适应学院发展的混合式的教学方式。三是狠抓技能大赛。继续加大技能大赛投入力度，抽调精锐力量投入各项技能大赛备赛工作。四是加大硬件设施投入。继续做好公共实训基地建设验收及运行工作。服务就业创业，面向农民工、企业职工和转岗失业人员、高校毕业生等群体，积极开展就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训。巩固提升创文成果，并以此契机抓紧创建省级文明校园、市级清廉学校示范校、平安校园、书香校园；继续做好乡村振兴工作；做好疫情防控常态化工作；抓实爱国卫生“七个专项行动”，确保师生健康安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制140人。在职实有140人，其中： 财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 71人，其中： 离休0人，退休71人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,073.88万元，其中：一般公共预算收入5,343.88万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入1,730.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少5,556.07万元，下降43.99%，主要原因是2023年预算中不包含中央、省级资金，且学院严格按照部门预算有关要求，压减非重点非刚性支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,343.88万元，其中:本年收入5,343.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,343.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少4,826.07万元，下降47.45%，主要原因是2023年预算中不包含中央、省级资金，且学院严格按照部门预算有关要求，压减非重点非刚性支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,073.88万元。财政拨款安排支出5,343.88万元，其中：基本支出4,865.60万元，与上年对比，减少7.91万元，下降0.16%，主要原因是生均经费核算中专业类别差异系数里学生人数有所变动，导致生均经费减少；项目支出478.28万元，与上年对比，减少4,818.16万元，下降90.97%，主要原因是2023年预算中不包含中央、省级资金，且学院严格按照部门预算有关要求，压减非重点非刚性支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出0.88万元，主要用于公费师范生培养计划的费用；

2050303教育支出—职业教育—技校教育5,319.19万元，主要用于学生奖助学金的发放，学院教学设施设备升级改造，以及教学业务支出和职工的工资福利支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休23.53万元，主要用于退休人员的公用及福利支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.28万元，主要用于遗属补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资1,540.00万元（其中：基本支出1,540.00万元，项目支出0.00万元）

30102工资福利支出—津贴补贴370.00万元（其中：基本支出370.00万元，项目支出0.00万元）

30107工资福利支出—绩效工资810.00万元（其中：基本支出810.00万元，项目支出0.00万元）

30199工资福利支出—其他工资福利支出780.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出780.00万元）

30201商品和服务支出—办公费3.46万元（其中：基本支出3.46万元，项目支出0万元）

30205商品和服务支出—水费80.00万元（其中：基本支出80.00万元，项目支出0.00万元）

30206商品和服务支出—电费150.00万元（其中：基本支出150.00万元，项目支出0.00万元）

30207商品和服务支出—邮电费14.22万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出14.22万元）

30209商品和服务支出—物业管理费272.50（其中：基本支出272.50万元，项目支出0.00万元）

30227商品和服务支出—委托业务费427.12万元（其中：基本支出188.30万元，项目支出238.82万元）

30228商品和服务支出—工会经费77.72万元（其中：基本支出77.72万元，项目支出0.00万元）

30229商品和服务支出—福利费10.31万元（其中：基本支出10.31万元，项目支出0.00万元）

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费6.59万元（其中：基本支出6.59万元，项目支出0.00万元）

30239商品和服务支出—其他交通费用4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出576.44万元（其中：基本支出576.44万元，项目支出0.00万元）

30305对个人和家庭的补助—生活补助0.28万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.28万元）

30308对个人和家庭的补助—助学金51.88万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出51.88万元）

31002资本性支出—办公设备购置8.86万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.86万元）

31003资本性支出—专用设备购置47.14万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出47.14万元）

31007资本性支出—信息网络及软件购置更新113.36万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出113.36万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,343.88万元，与上年对比，减少4,826.07万元，下降47.45%，主要原因是2023年预算中不包含中央、省级资金，且学院严格按照部门预算有关要求，压减非重点非刚性支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖技师学院2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖技师学院2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖技师学院2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖技师学院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖技师学院2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖技师学院财政专户管理资金预算收入1,730.00万元，与上年对比，增加770.00万元，增长80.21%，主要原因是学院按照相关规定对就读高级工、预备技师的学生收取学费，且疫情放开，社会化培训增多，学费及培训收入增加。预算支出1,730.00万元，与上年对比，增加770.00万元，增长80.21%，主要原因是学院加强校校、校企合作，办学成本提高。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额15.39万元，其中：政府采购货物预算15.39万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

详见部门政府采购预算表08。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖技师学院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.59万元，较上年减少0.20万元，下降2.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖技师学院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖技师学院2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖技师学院2023年公务用车购置及运行维护费为6.59万元，较上年减少0.20万元，下降2.95%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费6.59万元，较上年减少0.20万元，下降2.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：严格执行国家厉行节约政策，严格规范公务用车的使用情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金

根据《中等职业学校免学费资金管理办法》（财科教〔2016〕36号）文件要求，学校全日制在籍学生中，一、二、三年级符合条件的学生享受免学费政策，由财政承担学生每年2,000.00元的学费。学院将按时完成一、二、三年级所有全日制在校学生的免学费申报工作，确保每一位符合条件的学生都能享受免学费，加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。免学费补助资金是学生享受免学费政策后，为弥补学院运转出现的经费缺口，学院将用于校舍维修维护、学生实训设备的升级改造以及校园信息化的建设，不仅有效提升学院校园环境、学习环境，还能优化教学信息化、应用系统，让师生和家长满意。

中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金

根据《中等职业学校国家助学金管理办法》（财科教〔2016〕35号）文件要求，学院全日制在籍学生中，一、二年级符合条件的学生享受国家助学金补助，每生每学期1,000.00元。在2022年，学院将健全经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效，确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金，让学生及家长满意。

（三）事业发展专项资金

结合学院学生专业建设发展，企业用人需求，实施技能强校，技能强企行动，学院继续教育处将紧贴地方经济社会发展，对接技能密集型产业，实施重点群体专项培训计划，大力推行“互联网+职业技能培训”，广泛开展新职业新业态新模式从业人员技能培训，大规模开展高质量职业技能培训和企业新型学徒制培训，创新培训方式，丰富培训内容，提升劳动者就业创业能力和水平，对外培训收入预计480.00万元。加大技能等级认证投入，加大对技能密集产业和社会专业群体的职业技能认定工作，技能鉴定收入预计75.00万元。按照2023年招生计划和在校学生人数情况，学费高级工1,500.00元/人/年，预备技师2,000.00元/人/年，住宿费400.00元/人/年，预计收入1,250.00万元；学校按照合同国有资产收益预计305.00万元。非税收入主要用于办学经费不足。

详见项目支出绩效目标表（本级下达）05-2。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.“三公”经费：指一般公共预算安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

6.机关运行经费：是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖技师学院是事业单位，2023年度无机关运行经费预算，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖技师学院资产总额35,613.98万元（净值27,821.10元），其中，流动资产1,118.63万元，固定资产28,149.50万元、净值21,155.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6,345.85万元、净值5,547.3万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加996.04万元，主要是固定资产增加439.22万元，无形资产增加160.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入136.15万元，其中出租资产9,408.63平方米，资产出租收入136.15万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖技师学院2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

事业发展专项资金

二、立项依据

根据曲发〔2016〕45号中共曲靖市委、曲靖市人民政府关于加快教育改革发展建设区域教育中心的实施意见，学校非税收入应全额返还学校使用。

三、项目实施单位

曲靖技师学院

四、项目基本概况

学院事业发展专项资金主要包括学费、住宿费、等级认证（鉴定）费、技能提升培训以及现代新型学徒制培训费、国有资产收益。

五、项目实施内容

结合学院学生专业建设发展，企业用人需求，实施技能强校，技能强企行动，学院继续教育处将紧贴地方经济社会发展，对接技能密集型产业，实施重点群体专项培训计划，大力推行“互联网+职业技能培训”，广泛开展新职业新业态新模式从业人员技能培训，大规模开展高质量职业技能培训和企业新型学徒制培训，创新培训方式，丰富培训内容，提升劳动者就业创业能力和水平，对外培训收入预计480.00万元。加大技能等级认证投入，加大对技能密集产业和社会专业群体的职业技能认定工作，技能鉴定收入预计75.00万元。按照2023年招生计划和在校学生人数情况，学费高级工1,500.00元/人/年，预备技师2,000.00元/人/年，住宿费400.00元/人/年，预计收入1,250.00万元；学校按照合同国有资产收益预计305.00万元。非税收入主要用于办学经费不足。

六、资金安排情况

曲靖技师学院为国家公办高职院校，学院2023 年预计招生3,000人，加上目前在校学生4,000余人，预计学费900.00万元，住宿费350.00万元，各类型职业技能培训（含技能等级培训和创业培训、企业新型学徒制）3,000人，预计480.00万元，技能鉴定认定预计75.00万元，场地使用费及管理费预计305.00万元。

七、项目实施计划

根据各级文件精神，结合学院实际情况，非税收入及创收收入不低于40.00%用于学院办学，在提取各项基金后，可用于弥补学校教职工绩效工资。

八、项目实施成效

通过技能提升培训以及现代新型学徒制培训，可以帮助社会人员及农民工脱贫，提高社会人员职业技能，满足市场需求，保障师生正常教学环境、生活环境要求，提高学院教学质量，提高合作单位对学院的认可度、满意度。

曲靖技师学院2023年部门预算表

（附件：曲靖技师学院2023年部门预算表）

监督索引号53030006036600111