曲靖技师学院2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

曲靖技师学院是曲靖市人民政府主办、曲靖市人力资源和社会保障局主管的培养中、高级技能技术人才的全额拨款事业单位性质的职业技术学校。学院面向全市九县、市（区）招收（委培）初中毕业生，培养合格的技术工人。承担部分企事业单位在职职工的短期培训，提高其技术和业务水平。承担全市电工、钳工专业初、中、高级技能等级的鉴定工作。学院是国家和省级高技能人才培训基地、“十四五”全国技工院校工学一体化建设院校、云南省农村劳动力转移就业培训基地、云南省第十四职业技能认定所。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处以及三个自选机构（招生就业处、后勤处、继续教育处）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员177人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人；参照公务员法管理人员0人；事业管理人员和专业技术人员169人；机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员119人。包括财政拨款开支经费的人员119人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。年末学生8109人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋划之年，回望2025，我们坚守育人初心、打造办学特色，攥指成拳谋发展，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会以及全国教育大会精神，落实立德树人根本任务，把立德树人与教学高质量发展作为学院最重要的基础工作来抓，紧密依照省、市文件精神及工作安排部署，围绕中心工作，凝心聚力、务实奋进，于2025年9月获评“云南省技工教育名校”。现将学院2025年度主要工作总结如下：

（一）扎实推进党建工作，全面筑牢思政根基

1.深化理论学习，提升政治素养；2.重视队伍建设，增强组织活力；3.严把党风政风，弘扬清风正气；4.扛牢帮扶责任，助力乡村振兴。

（二）持续优化内控体系，提升内部管理能力

1.深化管理机制，完善管理体系；2.强化财务审计，防范风险隐患；3.完善治安防控，维护校园秩序；4.深化数据治理，量化业绩提升。

（三）深化教育教学改革，切实提高办学水平

1.深化思政课改革创新，构建“大思政”育人新格局；2.规范教研、听评课活动，提升教育教学能力；3.健全学生教材管理机制，优化图书阅览服务；4.细化日常教学管理，强化教学督导职能；5.完善技能竞赛管理体系，以赛促教强校赋能。

（四）强化立德树人根本任务，促进学生全面发展

1.优化专业建设规划，打造技工教育品牌；2.强化师资培养，打造高水平教学团队；3.加强学生管理，促进学生全面发展；4.开展实践活动，增强社会责任感；5.优化招生就业，深化产教融合、校企合作；6.精准定位培训体系，提升公共服务水平。

（五）持续提升后勤保障水平，有效增强服务意识

1.优化后勤服务监管体系，提升服务发展动力；2.严守食品与环境管理，护航学生健康成长；3.切实发挥群团组织作用，维护职工合法权益。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

说明：1.曲靖技师学院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.曲靖技师学院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖技师学院2025年度收入合计93613978.44元。其中：财政拨款收入86084980.75元，占总收入的91.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7129967.51元（含教育收费7129967.51元），占总收入的7.62%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入399030.18元，占总收入的0.43%。

与上年相比，收入合计减少7246541.96元，下降7.18%。其中：财政拨款收入减少3524824.75元，下降3.93%；无上级补助收入；事业收入减少3065663.43元，下降30.07%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少656053.78元，下降62.18%。其中：财政拨款收入较上年度减少，主要原因是：一、2025年招收学生人数下降，2025年生均经费及免学费资助补助金有所减少；二、2025年无省级能力建设专项资金；事业收入较上年度减少，主要原因是：2025年学院无完工项目建设，减少了使用非税收入弥补办学经费能力不足方面的支出；其他收入较上年度减少，主要原因是：学院较上年度对外培训创收减少。

二、支出决算情况说明

曲靖技师学院2025年度支出合计94152280.76元。其中：基本支出51893067.60元，占总支出的55.12％；项目支出42259213.16元，占总支出的44.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6073794.38元，下降6.06%。其中：基本支出增加2454889.73元，增长4.97%；项目支出减少8528684.11元，下降16.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出较上年增加，主要原因：一是学院2025年新进6名教职工，工资福利及保险增加；二是非全日制人员工资预算中，由于外聘人员结构调整，按要求预留了部分备用金，导致年底结余数较大。项目支出较上年减少，主要原因：一是：学生人数较上年下降，学院免学费、助学金等相关项目费用收入减少；二是今年学院上级批复的专项资金减少，且部分项目还处于建设期，未支付尾款，相应的资金支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障机构正常运转的日常支出51893067.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39277010.06元，占基本支出的75.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12616057.54元，占基本支出的24.31％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42259213.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

现代职业教育质量提升计划资金8351975.03元，事业发展专项经费3311890.58元，职业教育专项资金934751.00元，（中央、省级）中职学校免学费专项资金12206792.94元，主要用于弥补办学经费不足，提升学校办学条件，改善学生生活环境及校园环境。

单位往来专项资金938332.50元，主要用于学院专用存款账户支付监考等往来费用。

全国会计类考试专项经费57920.00元，主要用于发放2025年学院承接的初级、中级会计考试考务费。

首席技师及焊接大师专项经费合计609600.00元，主要用于学院专业教学，提升学校教学质量和教学水平，培养学生对先进智能化设备的充分了解及实际操作。

国家助学金8168150.00元，主要用于家庭困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖技师学院2025年度一般公共预算财政拨款支出86084980.75元,占本年支出合计的91.43%。与上年相比减少3524824.75元，下降3.93%,完成年初预算的165.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。主要用于学院“珠源百人引才工程”教育人才专项生活补贴专项资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出72826171.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.60%，完成年初预算的177.57%。主要用于支付学院在职、外聘人员工资，学生奖助学金的发放及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：年初预算时免学费和助学金项目仅做了市级资金相关预算，省级、中央相关资金均是在财政部下文件之后，新做项目挂接，导致预决算项目资金差异较大。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8272628.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%，完成年初预算的151.12%。其中：2080712高技能人才培养补助3858226.71元，主要用于学院高级工、预备技师的培养。2080502事业单位离退休263443.07元，主要用于支付退休人员公用经费支出，2080801死亡抚恤227413.60元，主要用于死亡人员抚恤金支出。造成预决算差异的主要原因是：抚恤金、青年技能人才等资金均是在财政下文件之后，新做项目挂接，导致预决算项目资金差异较大。

9.卫生健康（类）支出2415631.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%，完成年初预算的79.87%。其中：2101102事业单位医疗2275927.54元，主要用于事业单位在职在编人员医疗保险缴纳；2101199其他行政事业单位医疗支出139704.22元，主要用于事业单位在职在编人员工伤及生育保险缴纳。造成预决算差异的主要原因是：在编人员医疗保险所用基数较大，导致决算数比年初预算数略小，导致预决算项目资金差异大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2510549.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%，完成年初预算的105.22%。全部用于2210201住房公积金科目，缴纳事业单位在职在编人员住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2025年住房公积金基数调整后，实际缴纳住房公积金增加，同时2025年存在补缴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63900.00元，决算为63900.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算与上年持平。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为63900.00元，决算为63900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年保持一致；公务接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63900.00元，支出决算为63900.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为63900.00元，决算为63900.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年保持一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖技师学院2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，曲靖技师学院资产总额247987654.42元，其中，流动资产14899876.95元，固定资产181883855.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产51203921.97元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15106972.89元，其中固定资产减少10966772.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋9468.95平方米，账面原值16110682.72元，实现资产使用收入120687.20元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额15843104.50元，其中：政府采购货物支出8991704.50元；政府采购工程支出4500000.00元；政府采购服务支出2351400.00元。授予中小企业合同金额4559284.14元，其中：授予小微企业合同金额2661394.14元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.政府采购：指国家各级政府为了从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

3.财政拨款收入：是指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。